2016年质量管理体系外部审核情况总结

2016年4月24日，中大华远认证中心对我司的质量管理体系运行情况进行了再认证，审核老师对我们公司质量管理运行的有效性、管理的规范性、对建设项目整个过程、各环节的监控能力给予了较高的评价，本次审核没有提出一项不符合项，是记录的受控管理方面需要加强。审核老师在肯定我们的同时，也发现了我们管理中存在的问题，提出了以下诚恳的改进建议。
一、发现的问题
1、  “项目管理大纲”无编制依据、公司各层次的审批；
2、  “项目管理日记”记录的具体性、还原原始性不强；
3、  现场的记录没有纳入公司“记录清单”内；
4、  公司层面对各项目体检查出的问题，没有进行原因分析，仅仅是整改，没有针对原因采取措施以避免类似问题再发生；
5、  项目体对项目实施过程中的检查，大多是检查其他参建单位的工作，缺少对自身工作的自查。
二、改进的措施
1、公司总师室修改“项目管理大纲”范本，补充编制依据，各项目体根据各自项目情况进行调整（补充或删减）；并增加审批页，各项目体在打印装订“项目管理大纲”时，将审批页装订进去（以业主名义打印装订的“项目管理大纲除外）；
2、公司总师室会同项目管理部讨论确定“项目管理日记”记录的内容及深度要求，经公司板块总讨论定稿后，对各项目管理团队进行宣贯；
3、 将需要公司存档的项目管理资料清单，列入记录清单内——由总师室负责完成；
4、 公司制定项目检查制度，明确检查类型、方式、频次以及检查出的问题，必须进行原因分析，针对原因制定纠正措施，以避免类似问题的再次发生。

武瑞琴
2016年4月25日